一、績效目標分解下達情況

2025年上級下達我縣中央專項彩票公益金912萬元，專項用于上猶縣南湖體育運動中心項目建設。該項目總投資8628.61萬元，其中地方投資7716.61萬元。項目總體目標為建成集公益性運動場地與配套設施于一體的體育運動中心，增加公益性項目運動場面積21914.5平方米，購置（維修）設備4套，直接受益人口達80000人，群眾滿意度提升至95%以上。通過項目實施，有效彌補當?shù)厣鐣媸聵I(yè)發(fā)展短板，強化公共體育服務供給能力，帶動社會資本投入，提升城市公共服務品質(zhì)，助力構建“體育+民生+發(fā)展”的良性循環(huán)格局，推動上猶縣社會公益事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

2025年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金912萬元，全年實際支付912萬元，中央補助資金全額投入項目建設，保障了項目關鍵環(huán)節(jié)的資金需求。項目總投資8628.61萬元已按計劃足額落實，其中中央專項彩票公益金912萬元，地方預算安排7716.61萬元，社會資金投入0萬元，資金投入結構合理，為項目順利推進提供了堅實保障。

（二）資金管理情況分析

分配科學性：項目實施前經(jīng)過充分論證，嚴格按照相關規(guī)定進行資金分配，確保資金投向合理、精準匹配項目需求。

下達及時性：依據(jù)項目實施進度和資金下達要求，按時完成資金分配下達，未出現(xiàn)資金滯留情況，保障項目建設時序不受影響。

撥付合規(guī)性：嚴格遵循國庫集中支付有關規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，支付流程規(guī)范、審批程序完備，確保資金撥付合法合規(guī)。

使用規(guī)范性：資金嚴格限定在項目建設及設備購置（維修）范圍內(nèi)使用，專款專用，未發(fā)生截留、擠占、挪用等違規(guī)使用情況。

執(zhí)行準確性：嚴格遵守相關財經(jīng)法規(guī)制度，規(guī)范賬務處理，確保資金核算準確、執(zhí)行到位，預算執(zhí)行率達100%。

預算績效管理：按照相關要求全面落實預算績效管理，科學設置績效目標，全程開展績效監(jiān)控，及時完成績效評價工作，實現(xiàn)資金管理與績效管理深度融合。

支出責任履行：項目相關責任主體切實履行支出管理責任，加強資金使用全流程監(jiān)管，確保資金安全高效運行。

（三）總體績效目標完成情況分析

按照中央資金下達要求及項目總體規(guī)劃，2025年已全額完成中央專項彩票公益金912萬元的支出，項目預算執(zhí)行率100%。截至2025年底，項目已完成核心建設任務，實現(xiàn)增加公益性項目運動場面積21914.5平方米，購置（維修）設備4套，受益人口達到80000人，群眾滿意度達95%，總體績效目標全面達成。

（四）績效指標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標

（1）數(shù)量指標：支持體育類項目1個（上猶縣南湖體育運動中心項目），完成增加公益性項目運動場面積21914.5平方米，購置（維修）設備4套，受益人數(shù)80000人，各項數(shù)量指標均達到預設標準。

（2）質(zhì)量指標：項目規(guī)劃編制完整合規(guī)，符合相關規(guī)范要求；工程質(zhì)量與設備質(zhì)量均滿足使用標準；按規(guī)定規(guī)范標明宣傳標識，標識設置合規(guī)、清晰可見。

（3）時效指標：嚴格按照項目實施計劃推進各項工作，工作任務及時完成率達100%；按時上報資金使用情況，確保信息公開透明；按時向社會公告項目實施情況，主動接受公眾監(jiān)督，各項時效指標均圓滿完成。

2.效益指標

（1）經(jīng)濟指標：項目建設有效帶動了地方相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，激發(fā)了社會資本參與社會公益事業(yè)的積極性，社會資本投入顯著提高，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展注入新動力。（2）社會效益指標：項目的建成有效彌補了當?shù)厣鐣媸聵I(yè)發(fā)展欠賬，大幅提升了公共體育服務供給能力，滿足了群眾日益增長的體育健身需求，對改善民生福祉、提升城市綜合品質(zhì)起到了顯著的積極作用。（3）可持續(xù)影響指標：項目作為公益性體育基礎設施，長期為群眾提供穩(wěn)定的體育健身服務，顯著改善了社會公益機構的服務能力和水平，為后續(xù)開展各類體育活動、培育體育產(chǎn)業(yè)、推動公共服務事業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎，具有長期穩(wěn)定的社會效益。

3.滿意度指標

服務對象滿意度指標：上猶縣南湖體育運動中心項目是提升公共服務水平、惠及民生的重要工程，項目建成后為群眾提供了優(yōu)質(zhì)的體育健身場所，有效滿足了群眾需求，受益人群滿意度達95%，獲得了社會各界的廣泛認可。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

本項目嚴格按照預設績效目標推進實施，各項指標均如期完成，無偏離績效目標的情況。

下一步改進措施：持續(xù)加強資金使用全流程監(jiān)管，進一步優(yōu)化資金撥付流程，提高資金使用效率；建立項目長效管理機制，加強對體育運動中心后續(xù)運營維護，確保設施長期穩(wěn)定發(fā)揮效益；強化績效結果應用，將本次績效評價結果作為后續(xù)項目資金分配、項目規(guī)劃的重要依據(jù)，不斷提升中央專項彩票公益金支持社會公益事業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

四、其他需要說明的問題

無