上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
（一）社會管理。包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟。包括：1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結構調整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動和引導農村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產(chǎn)，提高農村生產(chǎn)組織化程度；4.加強信息服務，密切本地農產(chǎn)品的市場銜接，促進農業(yè)新技術的推廣。
（三）公共服務。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產(chǎn)品的供應。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府本級。
本部門2019年年末實有人數(shù)59人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員16人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1334.32萬元，其中年初結轉和結余25.7萬元，較2018年增加25.7 萬元；本年收入合計1308.62萬元，較2018年增加625.32萬元，增長95.51 %，主要原因是：2019年增加政府性基金預算收入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1308.62萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1334.32萬元，其中本年支出合計1065.45萬元，較2018年增加382.15萬元，增長55.93%，主要原因是：2019年增加政府性基金預算支出。年末結轉和結余268.87萬元，較2018年增加268.87萬元，主要原因是：2018年沒有結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出953.63萬元，占89.5 %；項目支出111.82萬元，占10.5 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為673.51萬元，決算數(shù)為1065.45萬元，完成年初預算的158%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為441.4萬元，決算數(shù)為672.45萬元，完成年初預算的152%，主要原因是：2019年增加政府性基金預算支出。
（二）社會就業(yè)和保障支出年初預算數(shù)為48.36萬元，決算數(shù)為39.95萬元，完成年初預算的82.61%，主要原因是：職工醫(yī)保等列入了衛(wèi)生健康支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為21.8萬元，主要原因是：職工醫(yī)保列入衛(wèi)生健康支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為51.92萬元，主要原因是：2019年增加政府性基金預算支出。
（五）農林水支出年初預算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為218.71萬元，主要原因是：村干部工資、社保等列入農林水支出。
（六）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為60.62萬元，主要原因是：2019年增加政府性基金預算支出，墓區(qū)整治等工程實施。
（七）社會保險基金支出年初預算數(shù)為13.84萬元，決算算為0萬元，主要原因是：職工醫(yī)保等列入了衛(wèi)生健康支出。
（八）援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為4.1萬元，決算數(shù)為0萬元。
（九）住房保障支出年初預算數(shù)為16.15萬元，決算數(shù)為0萬元。
（十）轉移性支出年初預算數(shù)為137.66萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：村干部工資、社保等列入農林水支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出952.91萬元，其中：
（一）工資福利支出516.55萬元，較2018年增加109.4萬元，增長21.18%，主要原因是：2019年新招錄、調入人員，工資、社保、醫(yī)保支出增加。
（二）商品和服務支出244.34萬元，較2018年減少31.8萬元，下降11.51%，主要原因是：節(jié)約開支，降低行政運行成本。
（三）對個人和家庭補助支出192.02萬元，較2018年增加192.02萬元，增長100%，主要原因是：增加政府性基金預算支出，增加撫恤金等支出。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為46.28萬元，完成年初預算的89%，決算數(shù)較2018年減少8.1萬元，下降14.9 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為33萬元，決算數(shù)為28.48萬元，完成年初預算的86.3%，決算數(shù)較2018年減少5.9萬元，下降17.16%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支，降低成本。
（三）公務用車購置及運行維護費支出17.8萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為 17.8萬元，完成年初預算的93.68%，決算數(shù)較2018年減少2.2萬元，下降11%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支，降低成本。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出244.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)減少40.8萬元，降低14.31%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出政策要求。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目
0個，共涉及資金0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中無反映項目績效自評結果。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
