第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民健康的政策和有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，組織起草縣衛(wèi)生健康有關(guān)規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)擬訂全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）落實(shí)公立醫(yī)院黨建工作責(zé)任。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設(shè)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等黨的建設(shè)工作。建立公立醫(yī)院黨建目標(biāo)責(zé)任制和黨建工作質(zhì)量評(píng)價(jià)考核制度。

（三）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。完善疾病預(yù)防控制體系。

（五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建

設(shè)。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和

各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共

衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，

負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（七）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用的相關(guān)政策措施，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出我縣基本藥物價(jià)格政策的建議。貫徹落實(shí)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流。

（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督管理職責(zé)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織指導(dǎo)查處重大違法行為。

（九）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（十）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展全縣人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出全縣人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善我縣計(jì)劃生育政策。

（十一）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣衛(wèi)生健

康人才隊(duì)伍建設(shè)，牽頭制定和落實(shí)高層次人才醫(yī)療服務(wù)保障政策。指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康、老年健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十二）負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)全縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）制定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，將其納入全

縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并組織實(shí)施。

（十四）承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)日常工作。指導(dǎo)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

（十五）承擔(dān)縣地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門開展地方病的綜合防治和科研監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣衛(wèi)生健康部門所屬預(yù)算單位共有23個(gè)，包括上猶縣衛(wèi)生健康委員部門本級(jí)和22個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算具體包括：上猶縣衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)，上猶縣總醫(yī)院，上猶縣人民醫(yī)院，上猶縣中醫(yī)院，上猶縣婦保院，上猶縣皮防所，上猶縣結(jié)防所，上猶縣疾病預(yù)防控制中心，社溪中心衛(wèi)生院，營(yíng)前中心衛(wèi)生院，紫陽(yáng)衛(wèi)生院，平富衛(wèi)生院，五指峰衛(wèi)生院，雙溪衛(wèi)生院，安和衛(wèi)生院，水巖衛(wèi)生院，黃埠衛(wèi)生院，陡水衛(wèi)生院，寺下中心衛(wèi)生院，東山鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院，東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院，油石中心衛(wèi)生院，梅水衛(wèi)生院。

編制人數(shù)小計(jì)814人，其中：行政編制人數(shù)16人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)4人，事業(yè)編制人數(shù)794人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)2317人，其中：在職人數(shù)小計(jì)738人，行政在職人數(shù)15人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)3人，事業(yè)單位在職人數(shù)720人，臨聘人員1147人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)432人，遺屬人數(shù)小計(jì)5人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分 2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員會(huì)部門收入預(yù)算總額為53776.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4977.48萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4517.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少418.82萬(wàn)元；事業(yè)收入48855.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5118.30萬(wàn)元；他收入404萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少278萬(wàn)元；

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員會(huì)部門支出預(yù)算總額為53776.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4977.48萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4476.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少42.34萬(wàn)元，其中：工資福利支出4064.49萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出77.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助332萬(wàn)元、資本性支出3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出49300.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5019.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出19921.75萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25064.09萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助588.43萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出155萬(wàn)元、資本性支出3499.90萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出71萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1662.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少149.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出51148.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5748.89萬(wàn)元；住房保障支出965.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加920.84萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出23986.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21951.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25141.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7529.70萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助920.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少316.05萬(wàn)元；資本性支出3502.90萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加57.12萬(wàn)元；其他支出71萬(wàn)元，較上年支出減少10.7萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員會(huì)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為4517.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加418.82萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出636.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3659.87萬(wàn)元；住房保障支出221.24萬(wàn)元；

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4476.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加524.34萬(wàn)元，其中：工資福利支出4064.49萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出77.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助332萬(wàn)元，資本性支出3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出40.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加減少105.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.6萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算80.20萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加43.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.43%，主要原因?yàn)椋?/span>2026年財(cái)政撥款實(shí)施零基預(yù)算，調(diào)整撥款方式，增撥公用經(jīng)費(fèi)的，減少衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)的撥款。

(七)政府采購(gòu)情況

2026年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額4681.34萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2991.25萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1690.09萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底,部門共有車輛34輛,其中：一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛,救護(hù)用車28輛，醫(yī)療保健用車 1 輛，疫苗冷藏用車 2 輛，衛(wèi)生應(yīng)急用車2 輛。

2026年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：縣人民醫(yī)院購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備489.75萬(wàn)元，中醫(yī)院購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備366.80萬(wàn)元。

(九)計(jì)劃生育項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：計(jì)劃生育項(xiàng)目

⑵立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)上府發(fā)（2013）22#文件設(shè)立,以及《上猶縣關(guān)于落實(shí)優(yōu)化生育政策及完善生育配套支持措施的實(shí)施方案（試行）》（上發(fā)〔2024〕7號(hào)）

⑶實(shí)施主體：上猶縣衛(wèi)生健康委員會(huì)

⑷實(shí)施方案：經(jīng)衛(wèi)計(jì)委核實(shí)，將國(guó)家獎(jiǎng)扶、農(nóng)村已扎二女戶、陽(yáng)光助學(xué)金等計(jì)生利導(dǎo)資金通過(guò)一卡通賬戶撥付計(jì)生利導(dǎo)戶以及合規(guī)生育三孩、二孩的家庭。

⑸實(shí)施周期：2026年一年

⑹本年度本級(jí)預(yù)算安排：約1405.988萬(wàn)元。

⑺年度績(jī)效目標(biāo)：計(jì)生利導(dǎo)機(jī)制是使國(guó)家、集體和個(gè)人三方都受益的選擇，對(duì)計(jì)劃生育工作積極穩(wěn)妥推進(jìn)有重大意義，保證計(jì)生利導(dǎo)政策的延續(xù)性，保障計(jì)劃生育服務(wù)對(duì)象受益。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年上猶縣衛(wèi)生健康委員部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排20萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：本年度本部門沒有財(cái)政撥款出國(guó)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元,比上年減少5萬(wàn)元，主要原因是：部門根據(jù)上級(jí)要求過(guò)緊日子，減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年扯平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位2026年沒有公務(wù)用車購(gòu)置的預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)和保障方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映公立醫(yī)院支出、公共衛(wèi)生（包括疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。