上猶縣市場監(jiān)督管理局部門
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣市場監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣市場監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣市場監(jiān)督管理局是縣政府主管市場監(jiān)督管理和知識產權工作的工作部門，主要職責是：
（一）負責市場綜合監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和標準；組織實施質量強縣、食品安全和標準化戰(zhàn)略；制定并組織實施縣級市場監(jiān)督管理相關規(guī)劃和政策；規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
（二）負責并指導全縣市場主體登記注冊工作，建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。
（三）負責組織落實市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，規(guī)范全縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
（四）負責公平競爭審查和反壟斷執(zhí)法相關工作。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依法依授權承擔反壟斷執(zhí)法相關工作。
（五）負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。組織查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導縣消費者協(xié)會開展消費維權工作。
（六）負責宏觀質量管理。擬訂并組織實施質量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全縣質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度，組織重大質量事故調查，落實缺陷產品召回制度，監(jiān)督管理產品防偽工作。
（七）負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可管理。負責纖維質量監(jiān)督工作。
（八）負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。組織指導特種設備生產、經營、使用、檢驗檢測單位違法行為查處工作。
（九）負責食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。擬訂并組織實施全縣食品藥品安全重大政策。負責食品藥品安全應急體系建設，依法承擔組織指導食品、藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急處置和調查處理工作。建立健全食品藥品安全重要信息直報制度。承擔縣食品安全委員會日常工作。
（十）負責食品安全監(jiān)督管理。貫徹實施覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。負責組織縣委、縣政府重要會議、重大接待等重大活動的食品安全保障工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。
（十一）負責藥品、化妝品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施藥品（零售）、醫(yī)療器械經營質量管理規(guī)范，監(jiān)督實施化妝品等其他經營、使用質量管理規(guī)范。負責執(zhí)業(yè)藥師資格準入管理。配合實施執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度，承擔執(zhí)業(yè)藥師報考審查工作。
（十二）負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
（十三）負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法協(xié)調指導和監(jiān)督行業(yè)標準、地方標準、團體標準制定工作。組織開展標準化國際合作和參與制定、采用國際標準工作。
（十四）負責統(tǒng)一管理認證認可與檢驗檢測工作。落實認證認可與檢驗檢測監(jiān)督管理的制度、措施，指導協(xié)調認證認可與檢驗檢測行業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)督管理認證認可與檢驗檢測工作。
（十五）負責知識產權工作。擬訂全縣知識產權發(fā)展戰(zhàn)略和全縣知識產權發(fā)展規(guī)劃、政策制度并組織實施。保護知識產權，組織實施并監(jiān)督嚴格保護知識產權的制度，推動建設知識產權保護體系。促進知識產權運用，推動知識產權信息的傳播利用。統(tǒng)籌協(xié)調涉外知識產權事宜。
（十六）負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作,配合實施相關職業(yè)資格準入工作。
（十七）負責市場監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產監(jiān)督和環(huán)境保護監(jiān)督。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣市場監(jiān)督管理局；上猶縣市場監(jiān)督管理局單位有15個內設機構，分別是人事秘書股（財務股）、法規(guī)股、行政審批股、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭股（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、信用監(jiān)督管理股（商品交易和合同廣告監(jiān)督管理股、網絡交易監(jiān)督管理股）、商標監(jiān)督管理股、知識產權保護股、產品質量安全與認證認可監(jiān)督管理股（質量發(fā)展股）、標準計量股、特種設備安全監(jiān)察股、食品生產流通監(jiān)督管理股、餐飲服務監(jiān)督管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股（化妝品監(jiān)督管理股）、投訴舉報中心、食品安全協(xié)調與應急管理股。
本部門2022年年末實有人數178人，其中在職人員75人，離休人員2人，退休人員1人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員14人；年末學生人數0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員86人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1293.85萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少63.92萬元，下降100%；本年收入合計1293.85萬元，較2021年增長14.94萬元，增長1.17%，主要原因是：財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1279.09萬元，占98.86%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入14.76萬元，占1.14%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1293.85萬元，其中本年支出合計1290.73萬元，較2021年減少52.1萬元，下降3.88%，主要原因是：項目支出減少；年末結轉和結余3.12萬元，較2021年增加3.12萬元，增長100%，主要原因是：其他收入結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出1286.73萬元，占99.69%；項目支出4萬元，占0.31%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為818.44萬元，決算數為1279.09萬元，完成年初預算的156.28%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為693.79萬元，決算數為1145.66萬元，完成年初預算的165.13%，主要原因是：績效改革未納入年初預算。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為73.72萬元，決算數為73.72萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格預算執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為50.93萬元，決算數為 50.93萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格預算執(zhí)行。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0萬元，決算數為2.6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：統(tǒng)計口徑不一致。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元，決算數為6.17萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1272.91萬元，其中：
（一）工資福利支出989.04萬元，較2021年增加93.89萬元，增長10.49%，主要原因是：績效改革未納入年初預算。
（二）商品和服務支出201.4萬元，較2021年增加19.19 萬元，增長10.53%，主要原因是：業(yè)務量增加。
（三）對個人和家庭補助支出70.72萬元，較2021年減少25.34萬元，下降26.38%，主要原因是：退休人員死亡一次性撫恤金減少。
（四）資本性支出11.75萬元，較2021年增加0.9萬元，增長8.29%，主要原因是：辦公設備購置增加。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為82.59萬元，決算數為33.01萬元，完成全年預算的39.97%，決算數較2021年減少4.18萬元，下降11.24%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加 0萬元，增長0%，主要原因是本部門沒有因公出國（鏡）安排。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：本部門沒有因公出國（鏡）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本部門沒有因公出國（鏡）安排。
（二）公務接待費支出全年預算數為29.59萬元，決算數為20.04萬元，完成全年預算的67.73%，決算數較2021年減少3.9萬元，下降16.29%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數較全年預算數減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內公務接待232批，累計接待1179人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資、接待上級部門檢查調研及同行業(yè)之間業(yè)務交流等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出12.96萬元，其中公務用車購置全年預算數為35萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：本年度未購置公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為18萬元，決算數為12.96萬元，完成全年預算的72%，決算數較2021年減少0.29萬元，下降2.19%，主要原因是節(jié)約車輛運行維護費，年末公務用車保有9輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：節(jié)約車輛運行維護費。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出213.16萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加20.1萬元，增長10.41%，主要原因是：工作業(yè)務量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額5.87萬元，其中：政府采購貨物支出5.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
本部門共有車輛9輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是無；單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金34.22萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“2022年食品監(jiān)管省級補助資金”、“2022年食品監(jiān)管中央補助資金”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出34.22萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，通過實施“食品藥品監(jiān)管經費”項目，項目的完成提高了食品、保健食品、餐飲服務食品安全監(jiān)管水平，保障了人民群眾飲食安全。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1287.68萬元，政府性基金預算支出6.17萬元。從評價情況來看，2022年以來，按照縣委、縣政府和市局“13431”（守住一條底線、建功三大領域、力爭四項先進、爭創(chuàng)三個城市、打造一支鐵軍）工作部署，全力確保食品、藥品、產品質量、特種設備等“三品一特”安全，積極推進勤廉機關建設，著力打造“讓黨放心、讓人民滿意”的模范機關和勤廉市監(jiān)，各項工作取得新成效，我局獲得2022年度全縣打造模范機關工作先進單位，2022年度量化工作被市局評為綜合工作優(yōu)秀等次，2022年度質量強市考核優(yōu)秀。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據要求，我部門對“2022年食品監(jiān)管省級補助資金”等2個項目支出開展了績效自評，涉及金額34.22萬元，項目績效綜合評價結果為“良”，從績效管理方面來看，項目預算執(zhí)行率有偏離。下一步改進措施：強化預算資金的執(zhí)行力度，加強對預算績效工作人員的業(yè)務培訓，熟練掌握預算績效管理的基本工作內容和方法，以利于推動預算績效管理工作開展；結合項目性質和特點，進一步完善編制預算績效目標設置，細化、量化預算績效指標，確?？冃繕酥赶蛎鞔_、具體細化、合理可行、便于操作。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“2022年食品監(jiān)管省級補助資金”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
其他收入：指單位取得除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
年末結轉和結余：指單位本年結轉下年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
