目    錄

第一部分  上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

　（一）貫徹落實中央和省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、工作部署和法律法規(guī);在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi),擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。

（二）負責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機械化的監(jiān)督管理;主管全縣果苗調(diào)運工作,參與果苗質(zhì)量督查;指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作;負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的資產(chǎn)、財務(wù)管理,監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作;指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展;參與農(nóng)村綜合改革和社會事業(yè)發(fā)展工作。

（三）組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

（四）擬訂農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策,組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作,指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè);承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作,開展農(nóng)民實用人才科技教育。推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

（五）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法;做好農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳實施工作;負責(zé)查處坑農(nóng)、損農(nóng)、害農(nóng)的案件,建立鄉(xiāng)(鎮(zhèn))綜合檢查與縣級專業(yè)執(zhí)法協(xié)調(diào)配合機制。

（六）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行,承擔(dān)相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作,促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農(nóng)業(yè)品牌,組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（七）負責(zé)主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和種子、化肥、農(nóng)藥、獸藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和監(jiān)督管理;組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)行業(yè)標準化的實施工作;促進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,負責(zé)飼料企業(yè)、糧食企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的安全監(jiān)督檢查和安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。負責(zé)農(nóng)業(yè)機械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。

（八）負責(zé)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全的監(jiān)督管理,動植物內(nèi)外檢疫(不含森林植物內(nèi)檢)和獸藥、飼料、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督以及漁政管理工作。負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,監(jiān)測、報告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織監(jiān)督動植物的防疫檢疫工作,及時報告發(fā)布疫情并組織撲滅。

（九）貫徹執(zhí)行畜禽屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,研究提出轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)政策的落實措施,做好轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰規(guī)劃和實施工作。

（十）統(tǒng)籌推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實施,促進全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。均衡發(fā)展,組織實施新農(nóng)村建設(shè),改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量和廢棄物資源化利用,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理,牽頭管理外來物種。

(十一)負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。審批或申報農(nóng)業(yè)、土地綜合開發(fā)利用、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)投資項目,負責(zé)全縣農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的實施,參與開展永久基本農(nóng)田保護及耕地保護責(zé)任目標考核工作。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,提出相關(guān)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項目安排意見,組織、指導(dǎo)和監(jiān)督項目實施;編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行。

(十二)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策,制定項目管理辦法及有關(guān)項目建設(shè)和資金管理方面的實施意見;制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略,編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)上級立項的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的項目安排、計劃審批;督促檢查、驗收和結(jié)算農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

(十三)負責(zé)全縣糧食流通領(lǐng)域行政管理,擬訂全縣糧食儲備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計劃并組織實施。承接上級委托對中央、省級事權(quán)糧食進行日常管理。擬定縣級應(yīng)急儲備糧食規(guī)模,負責(zé)政策性糧食應(yīng)急保障供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。擬訂全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施,保證儲糧安全。負責(zé)縣級糧食儲備、流通相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。

(十四)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

本部門年末在職人員90人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員81人。

第二部分  2023年度部門決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計16378.28萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計16378.28萬元，比上年增加2600.15萬元，增長18.87 %，主要原因：本年項目及項目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入16000.55萬元，占97.69 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入377.73萬元，占2.31%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計16378.28萬元，其中本年支出合計16378.28萬元，比上年增加2600.15萬元，增長18.87 %，主要原因：本年項目資金支出增加；結(jié)余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本年及上年均無結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出1236.78萬元，占7.55%；項目支出15141.5萬元，占92.45 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)3309.21萬元，決算數(shù)16000.55萬元，完成年初預(yù)算的483.52 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)24.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：決算增加2022年度糧食企業(yè)遺屬生活補助和2022年市級農(nóng)機購置補貼資金支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)2.6萬元，決算數(shù)2.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為9.7萬元，決算數(shù)為493.14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的5083.92%。預(yù)決算差異主要原因：該類別支出下新增長效管護、村莊整治建設(shè)、果業(yè)發(fā)展、高標準農(nóng)田建設(shè)等項目資金支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3296.91萬元，決算數(shù)為15224.59萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的461.78%。預(yù)決算差異主要原因：新增垃圾治理、水稻綠色高質(zhì)高效、目標價格補貼、物業(yè)進鄉(xiāng)村、化肥減量增效、高標準農(nóng)田建設(shè)等項目資金。

    （五）糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為255.67萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。預(yù)決算差異主要原因：新增糧油儲備補貼、糧食安全教育基地改造提升、冬種油菜補貼、早稻運輸補貼等資金支出。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1236.78萬元，其中：

（一）工資福利支出1079.12萬元，比上年減少36.58萬元，下降3.28%，主要原因：職工到齡退休，人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出57.63萬元，比上年減少14.69萬元，下降20.31%，主要原因：厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補助支出100.03萬元，比上年增加76.25萬元，增長320.65%，主要原因：新增退休人員補貼支出；退休人員增多，醫(yī)療保險支出增加；遺屬補助提標等。

（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)57.47萬元，決算數(shù)53.46萬元，完成全年預(yù)算的93.02 %；決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：本部門無因公出國（境）人員。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0 %，主要原因：本部門無因公出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：本部門無因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)17.61萬元，決算數(shù)17.61萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，主要原因：本年度無購車計劃未購置車輛。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0 %,主要原因：本年度無購車計劃未購置車輛。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)17.61萬元，決算數(shù)17.61萬元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因：厲行節(jié)約，反對浪費。決算數(shù)比上年減少4.19萬元，下降19.22 %，主要原因：厲行節(jié)約，反對浪費。年末使用財政撥款負擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量4輛。

（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)39.86萬元，決算數(shù)35.85萬元，完成全年預(yù)算的89.94%，主要原因：厲行節(jié)約，反對浪費。決算數(shù)比上年增加4.19萬元，增長13.23 %,主要原因：本年度接受上級調(diào)研、指導(dǎo)交流增多，公務(wù)接待增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待412批，累計接待2003人次，主要是：上級部門單位來指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待。

其中：外事接待費決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：單位沒有外事接待。全年外事接待0批，累計接待0人次。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出57.63萬元，決算數(shù)比上年減少比上年減少14.69萬元，下降20.31%，主要原因：厲行節(jié)約，反對浪費。　

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額1521.34萬元，其中：政府采購貨物支出784.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出743.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額1527.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1121.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的73.42 %。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛4輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目39個全面開展績效自評，共涉及資金15141.50萬元，占項目支出總額的100 %。其中,39個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”。      

組織對39個項目開展了部門評價，分別為：漁業(yè)資源保護（漁業(yè)增殖放流）、高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)、中央財政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項目等項目。涉及一般公共預(yù)算支出14270.63萬元，政府性基金預(yù)算支出493.14萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況看，我部門各項目資金使用均合法合規(guī)，資金支出即產(chǎn)生效益，尤其是惠民惠農(nóng)項目在保障民生的基礎(chǔ)上助推了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。

組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出15507.41萬元，政府性基金預(yù)算支出493.14萬元，評價結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況看，2023年我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述,堅決貫徹市局和縣委、縣政府重大決策部署，搶抓機遇、敢想敢干，集中精力抓經(jīng)濟、抓產(chǎn)業(yè)、抓項目，推動“三農(nóng)”工作開好局起好步。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

（詳見附件1）

本部門“漁業(yè)資源保護（漁業(yè)增殖放流）”、“高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)” 項目支出績效自評結(jié)果如下：（詳見附件2）

（三）部門評價項目績效評價情況。

（詳見附件3、附件4）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

附件1：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門整體支出績效自評報告

附件2：項目支出績效目標自評表

附件3：關(guān)于對上猶縣2023年度漁業(yè)增殖放流項目的部門評價報告

附件4：關(guān)于對2023年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項目的部門評價報告